目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明 

一、2026 年单位收支预算总表的说明 

二、2026 年收入预算总表的说明

三、2026 年支出预算总表的说明

四、2026 年财政拨款收支预算总表的说明

五、2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2026 年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2026 年政府性基金预算支出表的说明

九、2026 年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）政府购买服务情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

　　第一部分  单位概况

一、主要职能

市消费者权益保护委员会秘书处贯彻落实党中央和省、 市委方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加 强党的领导。主要职责是：

（一）按照消费者相关保护法律赋予的职能履行公益 性职责。

（二）受理消费者投诉，保护消费者合法权益。

（三）开展对商品和服务的社会监督，开展比较试验、 消费体验、调查评价等相关工作。

（四）承担市场主体及其他市场监督管理业务档案的 接收、征集、整理、保管、统计等工作。

（五）承担市场主体信息查询和档案价值综合开发利 用。

（六）组织开展档案宣传、教育培训工作。

（七）建立健全市市场监督管理系统档案信息网络。

（八）参与指导全市市场监督管理系统档案管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市消费者权益保护委员会秘 书处设 4 个内设机构：£（一）办公室£（二）消费教育 指导部£（三）档案管理部£（四）投诉调解处置部。

　　第二部分  2026 年单位预算安排情况说明

一、2026 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 单位预算管理。2026 年收支总预算 854.38 万元，收入包 括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2026 年收入预算总表的说明

本单位 2026 年收入预算 854.38 万元，比上年执行数 减少 2.52 万元，下降 0.29%，主要是：人员调整。2026 年 收支总预算 854.38 万元，收入包括：一般公共预算拨款收 入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。其中：一般公共预算拨款 收入 854.38 万元，占 100.00%。其中：一般公共预算拨款 收入 854.38 万元，占 100.00%。

三、2026 年支出预算总表的说明

本单位 2026 年支出预算 854.38 万元,比上年执行数减 少 2.52 万元，下降 0.29%，主要是：人员调整。£（一） 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）662.96 万元、社会保障和就业支出（类）81.32 万元、卫生健康支 出（类）26.98 万元、住房保障支出（类）83.12 万元。£（二）按支出用途分类，包括：人员支出 648.46 万元，日 常公用支出 138.52 万元，项目支出 67.4 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）662.96 万元、社会保障和就业支出（类）81.32 万元、卫生健康支出（类）26.98 万元、住房保障支出（类）83.12 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 648.46 万元， 日常公用支出 138.52 万元，项目支出 67.40 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2026 年财政拨款收支预算 854.38 万元。收入 包括：一般公共预算拨款收入 854.38 万元；支出包括：一 般公共服务支出（类）662.96 万元、社会保障和就业支出（类）81.32 万元、卫生健康支出（类）26.98 万元、住房 保障支出（类）83.12 万元。

五、2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2026 年一般公共预算当年拨款 854.38 万元， 比上年执行数 856.9 万元减少 2.52 万元，减少 0.29%，主 要原因是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）662.96 万元，占 77.59%；社 会保障和就业支出（类）81.32 万元，占 9.51%；卫生健康 支出（类）26.98 万元，占 3.15%；住房保障支出（类） 83.12 万元，占 9.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 经营主体管理（项）67.40 万元，比上年执行数增加 3.30 万元，增长 5.14%，主要原因是：专项业务有所增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）595.56 万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.80 万元，比上年执行数增 加 1.40 万元，增长 10.44%，主要原因是：退休人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.34 万 元，比上年执行数减少 2.49 万元，下降 5.32%，主要原因 是：在职人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.17 万元， 比上年执行数减少 1.25 万元，下降 5.32%，主要原因是： 在职人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）20.30 万元，比上年执行数减少 1.00 万 元，下降 4.68%，主要原因是：在职人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）6.69 万元，比上年执行数减少 0.66 万 元，下降 9.00%，主要原因是：在职人数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）82.50 万元，比上年执行数增加 1.00 万元，增长 1.23%，主要原因是： 公积金基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.62 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长3.06%，主要原因是：公积金基数提高。

六、2026 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2026 年一般公共预算基本支出 786.98 万元， 其中：

人员经费 648.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办 公设备购置、公务用车购置。

七、2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2026 年“三公”经费预算 28.60 万元，比上年 预算数增长 161.43%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际 工作需要，本单位 2026 年因公出国（境）预算为 0，与上 年持平。

（二）公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 2.59 万元,主要用于本单位全国消协系统及相关单位业务交流、 调研、考察等按规定开支的公务接待支出。2026 年比上年 预算数下降 20.06%，减少的主要原因是厉行节约需要。

（三）公务用车购置：2026 年安排公务用车购置预算18.81 万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批 准购置的 1 辆公务用车。2026 年比上年预算数 0 万元增加 18.81 万元，增加的主要原因是原有车辆超出报废年限无法 使用，经批准购置新车 。

（四）公务用车运行费：2026 年安排公务用车运行费预 算 7.20 万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需 的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。2026 年比上年预算数下降 6.49%，减少 的主要原因是厉行节约需要。

八、2026 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支 出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 37.95 万元，其中： 政府采购货物预算 22.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 15.3 万元。

（三）政府购买服务情况

本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中， 老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业 技术用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆。本单位没有单位 价值 100 万元及以上的设备。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中老干部服务 用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，行政执法专用 车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事 业单位业务用车 1 辆。本单位没有 2026 年预算安排购置单 位价值 100 万元及以上的设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理 的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户 管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资 收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支 出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：指 反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项 工作支出。

8.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支 出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。